国庆假期已过,对于广大纳税人来说有一好消息发布:10月征期延长!税局明确,10月申报纳税期限可顺延至10月25日,纳税人可合理安排好时间,按时完成抄报税工作!那么,企业抄报税的流程是怎样的?具体有哪些抄报方法?可参看今天这篇文章!
每月要先打开开票软件,再申报增值税,否则会导致清卡失败!
一、一般纳税人&小规模抄报步骤
本月小规模纳税人需要申报缴纳增值税,抄报步骤和一般纳税人一致。
二、抄报税方法
企业进行抄报税,共计有三种方法:税控盘抄报、税务UKey抄报、金税盘抄报。
(一)税控盘抄报方法
1、自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。
需核对开票截止时间是否更新到2022年11月15日左右。若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,可参照以下步骤进行抄报。
2、手工抄报
上报汇总
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
网上申报
操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以北京市电子税务局网为例,如下图。
*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。
反写监控
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
确认成功
操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。
(二)税务UKey抄报方法
1、自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2022年11月15日左右。
若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,可参照以下步骤进行抄报。
2、手工抄报
上报汇总
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
网上申报
操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以北京市电子税务局网为例,如下图。
反写监控
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
确认成功
操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。
(三)、金税盘抄报方法
操作方法
1、计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行汇总上传。
2、进行纳税申报。
3、纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。
确认成功
操作流程:点击【汇总处理】-【状态查询】-【增值税专用发票及增值税普通发票】。
查看上次汇总报送日期:2022年10月01日00时00分,汇总报送起始日期:2022年11月01日,汇总报送资料:无或者您只看锁死日期更新到2022年11月,汇总报送资料“无”,此状态说明您2022年10月已经完成清卡工作。
以上就是本篇文章的全部内容了。如果您想了解更多关于申报纳税方面的内容,可持续关注我们。或有此方面的诉求,可填写咨询单,后续我们将根据您的需求为您匹配合适的服务机构。
企多多,一站式企业服务互联网平台,为各大企业提供各类通用基础的企业服务信息,包括人力资源、工商财税、营销推广、办公软件、金融服务、行政办公、法律服务、知识产权、政府服务等20多种品类。
从成立至今,一直秉承以“让企业经营更高效”为使命,打造“企业服务超级平台”为愿景,努力通过互联网、大数据及人工智能等创新技术,通过线上线下相结合,为千万家企业打造一个综合服务的专属生态圈。
本文来源:内蒙古百旺、百望税务UKey服务、中润财税、国家税务总局、税来税往。如有不妥,请联系删除。